Rechnung bearbeiten

1. Rechnungsempfänger:
Geben Sie die Adresse des Rechnungsempfängers ein.

2. Anzahl:
In diesem Feld legen Sie fest, wie viele Rechnungen erstellt werden sollen.

3. Artikel:
Über dieses Feld wird bestimmt, welches Konto in der Finanzbuchhaltung betroffen sein wird.

4. Zusatztext:
Den Text welchen Sie in diesem Feld eintragen, wird auf der Rechnung neben dem Artikel angezeigt.

5. Betrag:
Tragen Sie den in Rechnung zu stellenden Betrag in diesem Feld ein.

6. Hinzufügen / Zurücksetzen:
Sobald Sie alle Angaben hinterlegt haben, klicken Sie auf den Button "Hinzufügen". Falls Sie Ihre Eingaben rückgängig machen wollen, klicken Sie auf den Button "Zurücksetzen".

7. Rechnungen:
In diesem Abschnitt sehen Sie eine Auflistung aller Rechnungen die noch nicht generiert wurden. Solange die Rechnung nicht generiert wurde, können Sie diese bearbeiten, löschen oder blockieren.

8. Rechnung generieren:
Mit einem Klick auf diesen Button werden die erstellten Rechnungen generiert. Die generierten Rechnungen erscheinen anschliessend in der Detailansicht. Die generierte Rechnung können Sie über die Detailansicht drucken oder herunterladen.